Как в 1с внести корректировочный счет-фактуру от поставщика?

Корректировочный счет-фактура создается, если возникает необходимость откорректировать цену или количество товара полученного от поставщика.

Рассмотрим отражение корректировочного счета в бухгалтерском учете покупателя.

Выбираем "Покупки", далее "Корректировка поступлений". В открывшейся форме заполните поля "номер", "дата" корректировочного счета-фактуры и выберите первоначальный документ "Основание", на основании которого был получен и проведен товар.

Выбираем позицию номенклатуры по которой нужно ввести корректировочные данные, в нижнюю строку вводим новые значения цены, либо количества товара.

Для завершения операции нажмите кнопку "Провести".